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中共灌云县委党史办2015年决算公开

2016-8-30 17:28:24 【字体:

中共灌云县委党史办2015年度

部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版地方党史书籍。

 2.对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实;组织和协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;组织党史理论和有关党史专题的研究工作。

 3.运用党史资料、研究成果,开展宣传教育工作,充分发挥党史资政育人作用。

 4.开展续修《灌云县志》、编纂出版《灌云年鉴》工作;承担连云港市志灌云县部分的资料搜集及撰写任务。

 5.制定全县编修地方志工作规划和《灌云年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导;组织对修志、编纂人员的业务培训;对部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。

 6.搜集、整理、编写地情资料。           

7.完成县委、县政府以及省、市党史工办和省、市地方志办公室的工作。

二、部门决算单位构成情况

本部门为全额拨款单位,共有在职职工4人,离休0人,退休6人。全部为参照公务员管理人员,由财政全额拨款。

办公场所情况:行政中心集中办公。

车辆情况:现有编制车辆1辆,实有车辆0

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,灌云史志工作以党的十八届三中、四中全会精神为指导,以“存史、资政、育人”为责任担当,以出精品、保先进、争上游为目标,全力推进二轮修志和党史建设工程,不断提高史志工作科学化水平,在服务全县三个文明建设工作中,发挥更加突出、更富影响、更有成效的作用,为“十三五”开好局、起好步,奠定灌云史志工作争先、创优、做强的基础。《灌云县志(1984-2005)》通过总纂评审、《中共灌云县历史第三卷(1978-2002)》批准出版发行、《灌云抗战风云录》正式出版发行、《灌云年鉴(2015)》如期出版发行、《鉴史唱廉》出版、史志教育活动广泛开展、信息工作全市领先、史料搜集成效明显、部门志书百花齐放、自身建设得到加强。

 

第二部分 2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

党史办2015年度收入、支出总计121.13万元,与上年相比收、支总计各增加57.16万元,增长(减少)89%。主要原因是在职及离退休人员工资调整幅度较大,同时2015年单位出版的图书较多,包括印刷费及出版书号费等。

(一)收入总计121.13万元。包括:

1.财政拨款收入121.13万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计121.13万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出111.82万元。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。

5.文化体育与传媒支出6万元。

6.医疗卫生与计划生育支出3.31万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计121.13万元,其中:财政拨款收入121.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.13万元,其中:基本支出115.13万元,占95%;项目支出6万元,占5%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收、支总决算121.13万元。与上年相比,财政拨款收增加57.16万元,增长89%。主要原因是在职及离退休人员工资调整幅度较大,同时2015年单位出版的图书较多,包括印刷费及出版书号费等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出121.13万元,占本年支出合计的100%。主要原因是在职及离退休人员工资调整幅度较大,同时2015年单位出版的图书较多,包括印刷费及出版书号费等。

2015年度财政拨款支出年初预算为121.13万元,支出决算为121.13万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务(类)

1. 行政运行87.6万元。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出24.22万元。主要包括史志书籍出版相关费用。

3. 其他文化支出6万元。

4、医疗保障3.31万元,主要用于单位临时聘用人员的医疗保险缴费等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出115.13万元,其中:

(一)人员经费66.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.77万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出121.13万元,与上年相比增加(减少)   57.16万元,增长(减少)89%。主要原因是在职及离退休人员工资调整幅度较大,同时2015年单位出版的图书较多,包括印刷费及出版书号费等。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.29万元,支出决算为121.13万元,完成年初预算的118%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及离退休人员工资调整幅度较大,同时2015年单位出版的图书较多,包括印刷费及出版书号费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出115.13万元,其中:

(一)人员经费66.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.77万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出1.48万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费1.48万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%

2)国内公务接待支出1.48万元,完成预算的114%,决算数大于预算数的主要原因2015年图书评审等接待费用。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,300人次。主要为接待图书评审专家等。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   1.9万元。2015 年度全年召开会议4个,参加会议200人次。主要为召开工作布置会及年鉴、地方志编写培训会。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   0.51万元2015 年度全年组织培训5个,组织培训10 人次。主要为培训党史三卷及二轮志编写。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出48.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致)。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

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